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          第七章 原材料供應

          第七章  原材料供應

          7.1 主要原材料供應

          南寧南寧周邊原輔材料豐富,本項目鋁合金型材產品所需原材料均可從周邊地區采購,竣工投產后因地制宜,帶動地方經濟就近合作。本項目主要原輔材料詳見表7-1。
          7-1 項目原材料購置費用表
          序號 名稱 單位 數量 備注
          1 鋁錠 51020 廣西百色平果鋁
          2 鎂錠 24 外購
          3 硅合金 26 外購
          4 模具 2200 外協部分
          5 粉末涂料 1000 外購
          6 化工原料 850 外購
          7 PA66隔熱材料 400 外購
            包裝材料 750 外協
            其他材料 200 外購
           
           

          7.2 燃料及動力供應

          7-2  年消耗量
          序號 材料 單位 年耗 備注
          1 m3 50500.00  
          2 萬kW.h 2500.00  
          3 天然氣 萬m3 300.00  
           
           
           
           

          第八章  節能

          8.1 節能原則

          能源是發展國民經濟和提高人民生活水平的重要物質基礎,國家對能源實行開發及節約并重的方針,為貫徹節約能源這一基本國策,項目節能按以下原則進行:
          (1)選用國內新材料輕工制造先進設備,采用行業中節能效果好的新工藝、新技術、新設備。嚴禁選用國家公布淘汰的機電產品。
          (2)在設計中盡可能做到各車間、各工段流程合理、布局緊湊,盡量減少各物料周轉的距離,降低能耗。
          (3)總圖布置中,生產車間盡可能靠近各動力站房,以降低實際生產中不必要的能源消耗。

          8.2 用能標準

          (1)《中華人民共和國節約能源法》;
          (2)《國務院關于加強節能工作的決定》(國發【2006】28號);
          (3)《國務院關于印發“十二五”節能減排綜合性工作方案的通知》(國發【2011】26號);
          (4)《中華人民共和國清潔生產促進法》;
          (5)《清潔生產審核暫行辦法》(國家發展改革委、國家環?偩至畹16號);
          (6)《固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法》(國家發展和改革委員會令第6號)
          (7)《產業結構調整指導目錄(2013年修訂本)》

          8.3綜合能耗

          8-1 項目綜合能耗一覽表
          序號 能源種類 實物量 折標系數 折標煤(tce
          1 電  力 2500萬kWh 1.229tce/萬kWh 3072.50(當量值)
          3.4tce/萬kWh 8500.00(等價值)
          2 新鮮水 5.05萬t 0.857tce/萬t 4.33
          3 天然氣 300 12.143tce/萬m3 3642.90
          4 合  計   (當量值) 6715.40
          (等價值) 12147.23
           
          注:①折標系數按《綜合能耗計算通則》(GB/T 2589-2008);
          ②電力等價值折算值根據廣西省現行折標煤系數計算。

          8.4節能措施

          (1)采用國內先進的鋁合金型材產品生產設備,提高了生產效率,各專業設備采用低耗設備。
          (2)采用合理的工藝路線,按產品的加工路線組織生產,相應減少了物流運輸量,從而節約了資源。
          (3)供電設備選用新型節能配電、電控設備,系統選配自動補償電力電容器柜,提高功率因數,實現節能運行,選用節能型電機,確保節能效果。
          (4)本項目建筑應嚴格實施建筑節能設計標準。做好外飾面、保溫、通風、隔熱、采光等整體功能性結構節能設計;完善建筑節能設計標準,建立建筑節能評價體系。
          (5)車間照明燈具全部采用多路集中控制系統,做到每個區域可獨立控制,在車間少量人員作業時可局部照明,減少大面積照明造成的浪費。
          (6)完善企業能源管理制度和機構。生產裝置均設置完備的能源計量表,并明確管理責任,防止跑、冒、滴、漏,提高節能管理水平。

          第九章  環境保護

          南寧市威威海建筑門窗有限公司選址于南寧市伊嶺工業集中區城南工業園內地塊,交通便利,附近無集中居民點,環境條件好,適宜建設項目。項目屬于輕工業項目,排放的三廢污染強度低,只要在工程設計與建設的過程中做好“三同時”、生產中加強管理,不會對當地居民的生活和農業生產造成影響。

          9.1 執行的環境標準

          遵照《國家環境保護法》和國家、省環保部門的有關規定,項目三廢處理設施執行環保“三同時”制度。項目執行如下環境保護標準:
          ——《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)二級標準;
          ——《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類水域標準;
          ——《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準;
          ——《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準;
          ——《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)Ⅱ類標準。

          9.2 環境質量現狀

          項目所在地環境質量良好,充沛的自然水源、溫濕宜人的氣候,使當地自然界的大氣、水體、土壤植被具備了優良的自凈能力。廠區排放的廢水、廢渣、煙塵及生產噪音,通過環保治理后,完全能達到環保部門的排放要求。

          9.3 主要污染源和污染物

          (1)廢水
          本項目產生的廢水主要是生活廢水,廢水排放量和COD、BOD指標通過先進的工藝處理能夠使之達到排放標準并降低到最小,排放的廢水進入市政排污管道集中統一處理。
          (2)廢渣
          項目廢渣包括經檢驗不合格的產品、邊角料及生活垃圾。
          (3)廢氣
          本項目產生的廢氣主要有熔鑄燃燒天然氣產生煙氣、粉塵和廚房油煙,主要污染物經除塵器等環保設備處理后能夠做到達標排放,對環境敏感點及周圍環境空氣質量影響不大。
          (4)噪音
          本項目的噪音最大來源是精密分切機等,通過設置專門機房,機房配置相應的吸音材料來減少噪音,達到國家標準允許的噪音指標。

          9.4 “三廢”治理措施

          9.4.1 廢水排放量及處理方案
          廢水排放實行輕污分流、雨污分流。清洗用水、設備和地面的沖洗水等生產污水及廠區生活污水經污水處理站處理,達到城市污水處理廠接收標準后,排入城市污水管網,由城市污水處理廠進一步處理。
          9.4.2 廢渣產生量及處理方案
          本項目產生的固體廢棄物主要有生產過程中產生的廢料及邊角料,生活垃圾等。
          廢料及邊角料和生活垃圾均屬于一般廢物,無急性毒性、腐蝕性和浸出毒性,也無化學反應性。企業對生產過程產生的玻璃邊角料集中收集堆放,出售給原材料廠家。生活垃圾由園區環衛部門收集處理,日產日清。
          生活垃圾由南寧市伊嶺工業集中區城南工業園環衛部門收集處理,日產日清。
          經以上方法處理固體廢棄物后,不會對周圍環境造成不良影響。
          9.4.3 噪聲處理方案
          首先在設備選擇上選用低噪聲設備,部分設備噪聲較大,其處理方案在設備基座之間采用各種減振和消聲處理措施,在管理上使用阻尼材料,在建筑上采用隔間吸聲設計和設備隔音間,使燥聲降至衛生標準和廠界噪聲標準的《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-90)要求。

          9.5 環境影響評估

          根據《中華人民共和國環境保護法》規定,基建項目要嚴格執行防止污染設施必須與主體工程同時設計、施工、投產的要求,對項目的“三廢”治理進行了慎重的考慮,對不同“三廢”分別采取了有針對性的預防和治理措施。

          第十章  安全、衛生與消防

          10.1 安全衛生

          根據國家有關改善勞動條件、加強勞動保護的規定,本項目對噪聲污染、機械傷害和其它不安全因素,以及影響勞動環境的不利因素,將依據“安全第一,預防為主”的原則,按照勞動安全及農業衛生的設計標準,積極采取切合實際、經濟合理、行之有效的先進技術與手段,設置必要的勞動安全衛生設施,創造一個安全、文明的工作環境。
          項目建設的安全要素包括財物安全、生命安全、質量安全等。財物安全涉及建筑材料、資金、工程資料等。生命安全涉及現場安全、用電安全、機械操作安全、高空作業安全、后勤服務安全等。質量安全涉及建筑材料標準、設計標準、施工技術標準、服務質量標準等。
          項目業主、施工企業、設計部門、項目管理部門要樹立“以人為本,預防為主,安全第一”的觀念,嚴格安全管理,強化安全生產責任制,建立健全事故控制指標體系和應急救援體系,建立健全各項安全制度,采取行之有效的安全防范措施,強化安全監管,做到業主負責,專人專管,各盡其責,層層把關,文明生產,謹慎作業,確,F場安全。此外,要強化勞動安全、衛生教育和加大執法力度,規范生產工人的行為,非施工人員嚴禁進入施工區,為項目建設和運營創造良好的安全、衛生環境。
          10.1.1 設計依據
          1、有關法律、法規和規定
          《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第70號)
          《中華人民共和國勞動法》(中華人民共和國主席令第28號)
          《中華人民共和國消防法》(中華人民共和國主席令第4號)
          《中華人民共和國防震減災法》(中華人民共和國主席令第7號)
          《中華人民共和國職業病防治法》(中華人民共和國主席令第52號)
          《建設工程安全生產管理條例》(中華人民共和國國務院令第393號)
          《壓力容器安全技術監察規程》(質技監局鍋發[1999]154號)
          《爆炸危險場所安全規定》(勞動部發(1995)56號文);
          2、國家標準、規范
          《建筑設計防火規范》(GBJ16—2006)
          《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)
          《機械設備防護罩安全要求》(GB8196-2003)
          《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-98)
          《生產設備安全衛生設計總則》(GB5083-1999)
          《電氣設備安全設計導則》(GB/T25295-2010)
          《工業企業設計衛生標準》(GBZ 1-2010)
          《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-92)
          《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ140-2005)
          《采暖通風與空氣調節設計規范》(GB50019-2003)
          《安全標志》(GB2894—1996)
          《工業企業照明標準》(GB50034-92)
          《重大危險源辨識》(GB18218-2000)
          《水噴霧滅火系統設計規范》(GB50219-95)
          10.1.2 生產環境
          實現安全生產,保護職工在生產勞動中的安全和健康,是社會主義企業管理的一項基本原則,保護職工的健康和安全,不斷提高勞動生產率,保證生產任務順利完成,是安全生產、勞動保護工作基本任務。要防患于末然,根據實際生產的需要在防火、防爆、防毒、防噪聲、防雷等方面嚴格執行有關規定、規范設置必要的技術和防范措施,企業設有勞動保護、安全、工業衛生的行政機構,制定各種有關的安全規章制度,進行安全技術教育。
          10.1.3生產安全
          1、防火防爆設計原則及措施
          (1)總圖布置上按照防火防爆規范要求保證各廠房之間的防火安全距離。根據廠區的具體條件設置消防通道和必要數量的消火栓;對散發有害物質的廠房應盡可能布置在廠區邊沿的下風向。
          (2)建筑設計上盡量露天化,在布置上改善自然通風條件,各類建筑物按防火規范的要求進行設計;對有腐蝕介質的場所按防腐蝕設計規范設計;各廠房要考慮安全出口還應配備必要的消防設備。
          (3)各類靜止設備容器和鍋壓力管道的設計,嚴格按國家質量技術監督局《壓力容器安全技術監察規程》執行。
          2、防機械傷害與防高處墜落措施
          (1)加強生產場所和修配場所等的機械設備的防機械傷害措施,所有外露機械部件均設有安全防護罩,機械設備設有必要的閉鎖裝置。
          (2)吊物孔、平臺扶梯孔等處設防護欄桿,坑池邊等處設蓋板或欄桿,需登高檢查和維修設備處應設維護平臺等。
          3、防電傷害設計原則及措施
          (1)過電壓保護和接地的設計,按現行的《工業與民用電力裝置的接地設計規范》、《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010、《交流電氣裝置的接地設計規范》GB50065-2011、《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》DL/T620-1997等的要求進行。
          (2)電氣設備的布置應滿足帶電設備的安全防護距離要求,帶電裸露部分與人行通道、欄桿、管道等最小安全距離,應符合《高壓配電裝置設計技術規程》SDJ5-1985、《3~110kV高壓配電裝置設計規范》GB50060-2008的規定。
          (3)防雷按防雷規范要求設計;對需靜電接地的場所按《企業靜電接地設計規程》進行防靜電設計;變電所設計按國家各種規范要求設計和選用電氣設備,以防各種事故的發生。在設計中有良好的接地系統。全廠聯成接地網。在照明設計中主廠房設事故應急照明。
          4、防噪聲、防振動措施
          (1)工廠的噪聲源有機械動力噪聲、氣體動力噪聲、交通噪聲及其他噪聲。噪聲的防治措施:設備訂貨時提出設備噪聲限制要求,對于長期連續運行產生高噪聲的地方采取消聲、隔聲措施,如風機入口及排氣管加消音器,集控室和值班室采用隔音性能好的門窗及有較好吸聲性能的墻面材料,使其噪聲滿足《工業企業噪聲控制設計規范》的要求。
          (2)轉動設備的選擇中,如壓縮機、各種泵等盡量選用噪聲低的產品以降低車間噪音。
          10.1.4職業安全衛生措施
          1、廠區衛生設施
          (1)噪聲控制
          在滿足工藝生產要求的前提下盡量選用低噪聲設備,并增設消音裝置。噪聲強度大的車間將設隔聲裝置,控制室將盡可能遠離高噪聲車間,使值班室、控制室的噪聲強度低于國家標準。
          (2)通風降溫
          對于車間、變電所等采用機械通風來排除設備發出的熱量及進行事故排風。
          (3)采光和照明
          由于企業各工段都有不同的采光和照明度要求,如果工作場地、工作面沒有足夠的照明度,在較黑暗的工作條件下工作,將使職工視力受到極大影響,嚴重者會使工人操作不當造成事故。
          2、危害因素和危害程度分析
          (1) 項目涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蝕性的化學品危險類別
          根據GB/T13816—2009《生產過程危險和有害因素分類與代碼》、GB6441—86《企業職工傷亡事故分類標準》,對本項目中涉及的危險有害因素進行分類辨識。
           (2) 項目可能出現爆炸、火災、中毒、灼燙事故的危險,有害因素主要有:火災、腐蝕、噪聲、機械傷害、車輛傷害、灼燙等。
           3、勞動安全措施
          針對不同的危害、危險性因素所波及的范圍和危害程度,制定相應的安全措施,如下:
          (1) 在總平面布置方面
          總平面布置及裝置內設備布置嚴格執行有關防火、防爆規定。廠房和建筑物均按規定劃分等級,保證相互間有足夠的安全距離。設備布置完全執行GB50016—2006《建筑設計防火規范》的規定。
          (2) 安全儲存方面:成品采用庫房堆放,庫房陰涼、干燥、通風。成品庫房內嚴禁存放氧化劑、酸類。
          (3) 在建(構)筑物設計方面:建(構)筑物的平面和空間布置,除滿足工藝生產、工人操作、設備維修等要求外,還要結合生產工藝的特點來合理布置,如考慮防火防爆、防腐蝕、控制噪聲等因素。
          另外,依據GB50058-1992《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》、防雷設計按照GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》等規范進行相應的防火、防靜電等電氣設計。
          4、防震
          本項目建構筑物均按地震基本烈度定為6級防范,設計基本地震加速度值為0.05g,抗震等級為二級。
          5、勞動安全衛生管理
          在項目建設與運行過程中,公司將建立完善的管理體系,統一協調負責全公司的安全與衛生的監督檢查,發現問題隨時解決。同時負責全廠職工的勞動保護和安全教育,按時發放勞保用品,確保全廠職工的安全與衛生。
          (1)《安全生產責任制度》。
          (2)《安全生產檢查制度》。
          (3)《安全技術規程》。
          (4)《事故調查、分析、處理制度》。
          (5)《安全培訓、教育制度》。
          10.1.5職業病防護措施
          1、為減少設備噪聲對職工造成的危害,工程中將設備的噪聲源做兩種處理。
          一是將能夠用房間隔開的噪聲源完全安放在單獨的房間內,使其不影響車間內的操作工,這類設備主要是空調風機。
          二是采取先進的工藝設備。同時,為工人發放降噪耳塞,以減少噪聲對職工的職業危害。
          2、生產車間應設有足夠的采光窗和照明燈具,其照明要求必須達到《工業企業職業安全衛生設計規范》的要求。
          3、按不同的崗位配發安全帽、工作服、工作靴、口罩、手套。

          10.2 消防工程

          10.2.1 設計依據
          《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)
          《自動噴火滅火系統設計規范》(GB50084-2005)
          《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116-2008)
          10.2.2 消防
          一、廠房火災危險性分類及消防設施
          根據《建筑設計防火規范》,各生產場所廠房火災危險性分類按甲類,耐火等級按一--二級設計。
          1.本工程消防系統包括廠區室內外消火栓滅火系統。
          2.消防水量和水壓按保證30m以下實際需要保護的部位有兩支水槍充實水柱能同時到達設計,消防水量為50.0L/S,消火栓口處所需要的水壓為0.7MPa。
          3.消防水泵設電動泵二臺,柴油機消防水泵作為備用,平時由穩壓水泵保持消防水管網的水壓。消防水泵由200 m3消防水池供水。
          4.變壓器設水噴霧滅火系統。
          5.壓縮機間、成品庫、變配電室、主控室等配置與撲滅可燃物類型適應,數量滿足要求的各類移動式干粉滅火器。
          7.火災報警裝置設置在總控制室及總變電所。
          二、消防電氣
          1、消防電源
          火災自動報警系統設置主電源和備用電源。主電源采用兩回交流220V電源,由400V廠用電配電屏供給,備用電源為集中報警控制器屏內的專用24V/30Ah蓄電池。
          2、消防水泵兩路電源分別取自400V廠用電配電屏兩個不同母線段,工作方式為互為備用。
          3、火災事故照明、疏散標志
          本工程設有工作照明和事故照明,事故照明正常工作時采用交流電源,當工作照明電源發生故障中斷時,經自動切換裝置由蓄電池直流屏供電給事故照明燈具,保證值班人員繼續工作和人員安全疏散。壓縮機間、主控室等重要場所,以及廠內主要疏散通道、安全出口、樓梯間均設置事故照明。
          廠內主要水平疏散通道、樓梯間、電梯間及安全出口處,均設置疏散指示標志。疏散指示標志和安全出口標志內裝應急燈,應急時間1h。
           

          第十一章  組織機構及人員配置

          11.1 組織機構與職能劃分

          11.1.1 企業組織機構原則
          為了適應現代企業制度的需要,依照《公司法》建立企業機構,實行責權分明、管理科學、激勵和約束相結合的內部管理機制。按照市場需求自主組織生產經營,以提高經濟效益、勞動生產率和實現資產增值的目的。
          11.1.2 企業組織機構
          項目屬新建項目,公司實行總經理負責制,總經理負責全廠一切行政工作和生產,經營業務,以有限公司機制運行。企業組織機構如下:

          11-1  企業組織機構設置圖

          11.2 經營管理措施

          11.2.1 工程管理
          工程管理包括設計、施工、監理、竣工驗收等工作,關系到整個項目建設質量和投資效益的發揮,必須嚴格對待。首先選擇具有專業資質的設計單位和具有豐富經驗的專業設計師進行工程設計;其次在具備相應施工資質的施工單位中進行工程招標;同時嚴格實施工程監理制度。嚴格工程材料管理,控制材料損耗,獲取最佳效益。工程竣工后,組織有關專家和負責人認真進行工程驗收,對于不符合質量要求的工程責令返工,直至完全達到工程質量標準,項目通過驗收后才能交付使用。項目建設的各種工程和設備資料及時收集,并進行分類整理,統一建檔、保管。
          11.2.2 財務管理
          (1)項目財務管理配備專門負責人員。
          (2)根據最終項目評審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計劃及建設內容編制項目財務計劃。
          (3)嚴格按照財務制度使用資金,確保?顚S。
          (4)建立項目審計制度,定期檢查財務狀況。
          11.2.3 設備物資管理
          配備專業技術人員專職負責管理。根據項目建設計劃采購的物資和設備,做到貨物進場有手續和驗收,并分類按要求進行貯存;貨物領用有計劃和記錄,嚴格把好貨物數量、質量及保管關,杜絕貨物的損壞、丟失和浪費。
          11.2.4 企業經營管理措施
          強化企業內部的經營管理,完善產品質量體系建設,確保各項經營目標順利完成。
          (1)原材料供應方面:加強基地建設,建立穩固的合作伙伴關系。
          (2)技術進步方面:加強與各技術院校的技術合作,不斷提高產品技術水平和開發具有競爭力的新產品。
          (3)質量控制方面:實施全程質量監控體系,嚴格按照國家頒布的相關質量體系控制生產,確保產品質量。
          (4)產品成本控制方面:充分發揮全體員工的積極性,不斷提高勞動生產力,控制物料消耗,提高產品優質率,降低產品成本。
          (5)品牌建設方面:加強產品的宣傳,不斷擴大產品的知名度和影響力。
          (6)市場營銷方面:建立和健全市場網絡體系,提升營銷能力,拓展國際市場,擴大產品輻射范圍,提高產品市場占有率。
          (7)加強法制觀念,合法經營,熱心社會公益事業,不斷回報社會。

          11.3 技術培訓

          項目擬定勞動定員172名,其中管理人員10名、專業生產技術人員120名,技術人員20名,銷售人員20名。
          專業技術培訓可以分為上崗培訓、定期培訓、專項培訓等。每個上崗員工包括部門經理或負責人都要在上崗前進行集中培訓,經考試合格后,才能上崗工作。定期培訓是按項目定員制定出培訓計劃,按高級、中級、初級定時間、分批次進行技術培訓,部分高級技術人員,尤其是管理人員和專業技術人員,將要有計劃地選派到國內外進行短期專業培訓。專項培訓主要采取聘請專家授課的方式。經過對項目人員的有計劃培訓,保證全體人員的素質有較大的提高。

          第十二章  項目實施進度安排

          項目建設方案確定之后,要根據項目的建設內容科學地組織建設過程中各階段的工作,根據項目的特點,合理地安排項目的建設工期和實施進度,按工程進度安排建設資金,保證項目按期建成投產,發揮投資效益。
          項目的實施進度安排要比照同行業同類工程的施工情況和單位工程工期定額(例如一般土建工期定額、設備安排工期定額等),結合項目的建設內容、工程量大小、建設難易程度以及施工條件等具體綜合情況制定。
           
          項目建設期為2013年10月--2014年10月,項目的實施進度計劃如下:
          1、2013年10月完成可行性研究報告的編制論證和評審。
          2、2013年11月底以前完成設計、施工計劃及審批工作。
          3、2013年12月開始土建工程和基礎施工。
          4、2014年4月開始廠房裝飾工程及購入生產設備。
          5、2014年6月開始對購入設備進行安裝。
          6、2014年9月進行設備的單機調試和聯合試運轉。
          7、2014年10月竣工正式投入生產。
           
           
           
          12-1 項目進度表
          時間
          項目
          2013年10月-2014年10月
          項目前期手續報批            
          環保            
          施工圖設計            
          場地施工、購入設備            
          安裝工程            
          室外工程            
          竣工驗收并交付使用            

          第十三章  項目招標方案

          根據《中華人民共和國招投標法》規定,項目建設必須按照國家規定的程序進行招投標和評標,并嚴格按照招投標文件的規定招標、投標、評標,做到公正公平,切實加強質量管理,確保工程質量和按期完工。

          13.1 招標依據

          《中華人民共和國招投標法》(1999年8月30日第九屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議通過)
          《工程建設項目施工招投標方法》(原國家計委等7部委第30號令)
          《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》(原國家計委第3號令)
          《招標公告發布暫行方法》(原國家發展計劃委員會第4號令)

          13.2 招標方式

          項目招標方式應遵守招標投標條例的規定,采用公開招標方式。招標時間在全部設計文件完成并經有關部門批準手續后進行。

          13.3 招標程序

          項目招標將嚴格按照國家和廣西省規定的程序執行,包括組建招標辦事機構,編制招標文件、委托招投標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等,每一步驟按規定向有關部門申報和批準。

          13.4 招標組織

          項目招標實行代理制,委托專業公司組建招投標委員會,并完成項目的招標事宜。
          (1)招標機構
          招標人應是獨立的法人單位,在招標的過程中,應自助決策,不受外界任何因素的干涉。建設項目的招標工作由南寧市威威海建筑門窗有限公司自行組織,或委托具有編制招標文件和組織評標能力的招標代理機構代理招標。
          (2)評標組織
          評標不能由招標人或其代理組織肚子承擔,應依法組成一個評標委員會,評標委員會由招標人負責組織。參加評標會的專家有嚴格的資格限制,招標人應從國務院或省級人民政府提供的專家名冊或招標代理機構和專家庫中隨機抽取。技術特點復雜、專業型要求特別高的項目,可以由招標人直接確定。
          (3)評標內容
          根據國家規定和項目組成情況,擬進行招標的內容見表13-1。
          13-1  項目建設招標基本情況表
          項目 招標范圍 招標組織形式 招標方式
          全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標
          工程設計      
          設備采購      
          建筑工程      
          安裝工程      
          工程監理      
          合計 2 3 5 0 1 4
           
          主要項目招標內容情況
          設計、監理招標
          設計、監理招標都屬于咨詢招標范疇,應采用公開招標的方式,選擇專業技術水平高、技術力量強、有類似工作經驗的單位為設計人和監理人。
          建安工程施工招標
          建安工程施工招標進行總體招標。每一項工程招標應首先確定工程招標范圍,然后按照《中華人民共和國招投標法》規定的工程項目招投標程序,認真實施各招投標工作。
          鑒于項目工程量不大,但施工質量要求較高,工期較短,應采用公開招標的方式選擇施工單位。選擇綜合實力強、信譽好、特別是有類似施工經驗的施工企業為投標候選人。
          設備招標
          項目中的工藝設備招標是招標的主要內容,應采用公開招標方式選擇設備廠商。設備招標時,應綜合考慮制造商的信譽、設備性能、生產能力及設備的壽命期價格(包括設備投標價、運雜費、交貨期、付款條件、零配件及售后服務等)。

          第十四章  投資估算和資金籌措

          14.1估算依據

          項目總投資估算根據國家及有關部、委關于建設項目投資估算的要求進行編制。
          (1)建筑工程:依據《廣西省建筑工程概算定額》并參照類似工程指標及南寧市市地區行情進行適當調整;
          (2)安裝工程:依據《機械設備與安裝工程定額指標》,不足部分參照類似工程;
          (3)設備價格:參照《工程建設全國機電設備2008年價格匯編》、2008年《非標準設備訂價辦法》進行調整確定,不足部分采用類似工程訂貨價、合同價或詢價;
          (4)工程建設其他費用內容及費率標準:
          按照其他費相關文件規定計算;
          (5)預備費:本項目只考慮基本預備費,費率按3%計取。

          14.2 建設投資估算

          1、建安工程費
          建安工程費用為主體工程建筑安裝費用,合計為11517.67萬元。詳見下表。
          表14-1 建安工程估算表
          序號 項目 規模 單價 估價(萬元)
          1 建筑工程費用 23900.00   3117.67
          1.1 主體工程費用     2080.00
          1.1.1 原項目1號廠房 5000.00 800.00 400.00
            技改后      
          1.1.2 2號廠房 6700.00 800.00 536.00
          1.1.3 3號廠房 4000.00 800.00 320.00
          1.1.4 4號廠房 4000.00 800.00 320.00
          1.1.5 辦公樓 2800.00 1200.00 336.00
          1.1.6 食堂 1400.00 1200.00 168.00
          1.2 其他配套設施     1037.67
          1.2.1 供電 46666.67 45.00 210.00
          1.2.2 給排水 46666.67 55.00 256.67
          1.2.3 環境保護 46666.67 55.00 256.67
          1.2.4 消防及安全工程 46666.67 65.00 303.33
          1.2.5 道路及綠化 2000.00 55.00 11.00
          2 設備費用     8000.00
          3 安裝工程費     400.00
          4 合  計 11517.67
          2、工程建設其他費用
          工程建設其他費用包括建設單位管理費、前期咨詢費用、工程監理、等其他費用,總計1194.72萬元。詳見下表。
          表14-2 工程建設其他費用估算表
          序號 項目 估價(萬元) 備注
          1 建設單位管理費 287.94 工程費用的2.5%
          2 前期咨詢費用 46.07 工程費用的0.4%
          3 工程設計費 287.94 工程費用的2.5%
          4 工程監理費 172.77 工程費用的1.5%
          5 聯合試運轉費 100.00  
          6 其他費用 300.00  
          7 合  計 1194.72  
           
          3、預備費用
          項目不可預見費用按以上費用合計為3%計。費用為381.37萬元。

          14.3 流動資金

          經測算,年流動資金需要量為4907.37萬元,見附表2。

          14.4投資估算

          項目技改后總投資估算為18001.14萬元,建設投資估算為13093.76萬元:其中,工程費用11517.67萬元,占總投資的63.98%;工程建設其他費用1194.72萬元,占總投資的6.64%;項目基本預備費用381.37萬元,占總投資的2.12%;流動資金4907.37萬元,占總投資的27.26%。
          項目總投資估算情況詳見表14-3。
          表14-3項目總投資估算表
          序號 工程或費用名稱 規模(m2 造價(元/m2 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 比例  
           
            建設投資 4540.00   3117.67 8000.00 400.00 1576.09 13093.76 72.74%  
          1 工程費用     3117.67 8000.00 400.00   11517.67 63.98%  
          1.1 主體工程費用     2080.00       2080.00 11.55%  
          1.1.1 原項目1號廠房 5000.00 800.00 400.00       400.00 2.22%  
            技改后                  
          1.1.2 2號廠房 6700.00 800.00 536.00       536.00 2.98%  
          1.1.3 3號廠房 4000.00 800.00 320.00       320.00 1.78%  
          1.1.4 4號廠房 4000.00 800.00 320.00       320.00 1.78%  
          1.1.5 辦公樓 2800.00 1200.00 336.00       336.00 1.87%  
          1.1.6 食堂 1400.00 1200.00 168.00       168.00 0.93%  
          1.2 基礎設施費用     1037.67       1037.67 5.76%  
          1.2.1 供電 46666.67 45.00 210.00       210.00 1.17%  
          1.2.2 給排水 46666.67 55.00 256.67       256.67 1.43%  
          1.2.3 環境保護 46666.67 55.00 256.67       256.67 1.43%  
          1.2.4 消防及安全工程 46666.67 65.00 303.33       303.33 1.69%  
          1.2.5 道路及綠化 2000.00 55.00 11.00       11.00 0.06%  
          2 工程建設其他費用           1194.72 1194.72 6.64%  
          2.1 建設單位管理費 2.50% 11517.67       287.94 287.94 1.60%  
          2.2 前期咨詢費用 0.40% 11517.67       46.07 46.07 0.26%  
          2.3 工程設計費 2.50% 11517.67       287.94 287.94 1.60%  
          2.4 工程監理費 1.50% 11517.67       172.77 172.77 0.96%  
          2.5 聯合試運轉費           100.00 100.00 0.56%  
          2.6 其他費用           300.00 300.00 1.67%  
          3 基本預備費 12712.39 3.00%       381.37 381.37 2.12%  
          4 流動資金             4907.37 27.26%  
          5 總投資             18001.14 100.00%  
           

          第十五章  資金籌措和用款計劃

          15.1 資金籌措

          項目總投資18001.14萬元,全部由企業自籌得到。

          15.2 用款計劃

          項目預計1年后竣工投產,詳見附表流動資金估算表。

          第十六章  財務評價

          16.1 預測依據

          16.1.1 國家計委頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》。
          16.1.2 項目的生產經營期為9年,計算期共計10年。
          16.1.3 考慮到內、外部建設條件和影響因素,項目預計三年達產,第一年60%,第二年達到80%,第三年達到100%。

          16.2 成本預測

          16.2.1 原材料及燃料動力費
          原材料、燃料及動力數量按照文本中計算數據估算,原材料單價均按到廠價格(不含稅)計算,燃料及動力單價按照同期市場單價估算,項目年均原材料費110000.00萬元,年均燃料及動力費1000.00萬元詳見附表。
          16.2.2 固定資產折舊
          固定資產折舊采用直線法平均計算各類固定資產折舊,殘值率為4%,房屋建筑物折舊年限按30年考慮,設備折舊年限按10年考慮,項目年均折舊費989.13萬元,詳見附表。
          16.2.3 工資及福利費
          項目擬定勞動定員172名;工資按照崗位估算,福利費按照工資總額的14%計提,項目年均工資及福利費619.20萬元。
          16.2.4 總成本
          項目年均總成本費用為113263.02萬元,其中年經營成本112273.89萬元、年折舊費989.13萬元。詳見附表。

          16.3 銷售收入及稅金預測

          16.3.1 生產規模
          項目計劃在南寧市伊嶺工業集中區城南工業園地塊征地面積約70畝,建設鋁合金型材生產線;
          16.3.2 銷售收入
          16-1  產品方案表
          序號 產品名稱 年產量(噸) 銷售單價(元/T) 總價
          (萬元)
          1 鋁型材 50000 27000 13500
          2 合計     13500
           
          假設每年的產品全部售出,正常年銷售收入(不含增值稅)為135000.00萬元。
          16.3.3稅金
          營業稅按照營業收入的5%計算,城建稅按照營業稅的5%,教育費附件按照營業稅的3%計算;正常年營業稅及附加為348.72萬元。
          增值稅稅率為17%,正常年增值稅為3487.18萬元,具體詳見附表。

          16.4 利潤估算

          所得稅稅率按25%計提,公積金按10%提取。
          本項目正常年份利潤總額為17901.09萬元,所得稅為4475.27萬元,稅后利潤為13425.82萬元。具體詳見附表。

          16.5盈利能力分析

          根據項目的實際情況,建設期為1年,經營期選定為9年,則計算期為10年。
          通過項目投資財務現金流量計算,所得稅前項目投資財務凈現值為64172.77萬元(Ic=10%)、財務內部收益率為92.91%,所得稅后項目投資財務凈現值為46127.75萬元(Ic=10%)、財務內部收益率為72.24%,說明本項目的盈利能力能夠滿足經營要求;同時,財務凈現值均大于零,說明項目在財務上是可行的。按此計算的所得稅后項目投資回收期為2.74年(含建設期1年),說明投資能在較合理的時間內收回。
          運營期第一年為16.12%,之后逐年開始下降,這表明項目的凈資產能夠抵補負債,資金周轉良好,風險程度小,償債能力較強。

          16.6 財務生存能力分析

          根據財務計劃現金流量表可以看出,計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出。從經營活動、投資活動和籌資活動全部凈現金流量看,計算期內各年現金流入均大于現金流出。因此,項目具備較強的財務生存能力,詳見附表。

          16.7不確定性分析

          16.7.1盈虧平衡
          盈虧平衡點(BEP)以生產能力利用率表示為11.22%,由此可見,項目有一定的對產出品數量變化的適應能力和抗風險能力。

          16-1 盈虧平衡分析圖
          16.7.2敏感性分析
          該項目分別就經營收入、經營成本、建設投資等單因素變化對項目投資財務凈現值、財務內部收益率、投資回收期的影響進行了敏感性分析。
          對于本項目,影響經濟效益最敏感的因素是經營收入,其次是經營成本,當經營收入減少10%時,所得稅后項目內部收益率變化較大,項目變得不可行;當經營成本增加10%時,所得稅后內部收益率小于0,項目變得不可行;當建設投資變化時,項目技術指標變化也較大但不會影響項目的可行性。
          綜合分析,以上三個因素對項目的影響都較大,項目在運營過程中,應該嚴格控制成本,增加收入,降低項目的風險,項目敏感性分析表見下表16-2。
          16-2 敏感性分析表
          變化因素\變化率 -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00%
          基準折線率 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
          產品產量(生產負荷) -14.22% 27.67% 61.31% 92.91% 123.77% 154.29% 184.62%
          產品價格 4.80% 37.14% 65.66% 92.91% 119.62% 146.06% 172.33%
          原材料價格 157.64% 136.22% 114.67% 92.91% 70.80% 48.02% 23.69%
          建設投資(不含建息) 106.19% 101.32% 96.92% 92.91% 89.25% 85.88% 82.78%
                           
           

          16.8 評價小結

          從以上財務分析來看,項目投資稅前財務內部收益率達92.91%,高于10%的基準收益率,項目投資回收期稅前為2.38年,具有較好的盈利能力;償債分析指標較好;盈虧平衡點較低,僅為11.22%,具有一定的抗風險能力。以上分析表明,項目在經濟上是可行的。
          具體經濟指標詳見技術經濟指標表16-3。
          16-3 項目技術經濟指標
          序號 名    稱 單位 數額或指標 其他 備  注
          1 主要經濟數據        
          1.1 原項目總投資 萬元 10000.00    
            技改后規?偼顿Y 萬元 18001.14    
          1.2 建設投資 萬元 13093.76    
          1.3 流動資金 萬元 4907.37    
          1.4 年均營業(銷售)收入 萬元 135000.00    
          1.5 年均補貼收入和其他收入 萬元 0.00    
          1.6 年均營業稅金及附加 萬元 348.72    
          1.7 年均增值稅 萬元 3487.18    
          1.8 年均總成本費用 萬元 113263.02    
          1.9 其中:折舊 萬元 989.13    
          1.10 年均利潤總額 萬元 17901.09    
          1.11 年均所得稅 萬元 4475.27    
          1.12 年均凈利潤 萬元 13425.82    
          2 評價指標        
          2.1 項目財務內部收益率 % 92.91%   所得稅前
          2.2 項目財務凈現值(ic=10%) 萬元 64172.77   所得稅前
          2.3 項目投資回收期 2.38 含建設期1年 所得稅前
          2.4 項目財務內部收益率 % 72.24%   所得稅后
          2.5 項目財務凈現值(ic=10%) 萬元 46127.75   所得稅后
          2.6 項目投資回收期 2.74 含建設期1年 所得稅后
           
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